市交通运输局2023年部门项目及绩效目标情况

1.“机关日常运行经费”项目。

（1）项目概述。交通运输局本级机关日常运行经费。

（2）立项依据。《市交通运输局职责、机构和编制调整情况》（淮办秘[2019]49号）等。

（3）实施主体。淮南市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。局机关办公楼物业管理费、水电费及零星修缮费用、机关日常网络运行维护费用和机关工作人员食堂费用，保障局机关正常工作运转。

（6）年度预算安排。67.70万元。

（7）绩效目标。

2.“交通系统维稳”项目。

（1）项目概述。维护全市交通系统企业职工安全稳定所需的工作经费。

（2）立项依据。《淮南市第14届人民政府第22次常务会议纪要》（运输公司改制方案）、安徽省交通运输厅《关于做好全国“两会”期间重点信访事项包保工作的紧急通知》等。

（3）实施主体。淮南市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。主要用于交通系统困难企业信访维稳补助，解决企业历史遗留问题等费用，保障交通运输行业稳定，充分发挥交通运输系统职能作用，为全市经济发展做出积极贡献。

（6）年度预算安排。90.00万元。

（7）绩效目标。

3.“交通行业安全应急、督查、项目前期等专项工作经费”项目。

（1）项目概述。交通行业安全应急及工程项目建设前期所需经费。

（2）立项依据。《关于做好国务院取消和下放行政许可事项落实和衔接有关事宜的通知》（皖交政法函[2019]217号）、《中华人民共和国安全生产法》、市政府办《关于加强内部审计工作的指导意见》（淮府办秘[2017]3号）、《安徽省人民政府办公厅关于开展普通国省道和县乡公路交叉路口“安全五小工程”建设的通知》（皖政办秘[2016]170号）等。

（3）实施主体。淮南市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。春运紧急运力调配、防汛人员物资保障、交通安全应急处置、交通建设工程前期及建后管养督查费用、行政许可事项下放保障经费、行业专项审计费用及收费公路社会稳定风险评估等支出，保障春运紧急运力调配、防汛人员物资供应、交通安全应急处置、交通建设工程前期及建后管养督查、行政许可事项下放、行业专项审计及收费公路社会稳定风险评估等工作正常开展。

（6）年度预算安排。68.49万元。

（7）绩效目标。

4.“运输公司改制经费”项目。

（1）项目概述。市运输总公司改制后，原职工有部分不符合入协保条件，所需要经费由市财政和交通局共同解决。

（2）立项依据。《第14届市人民政府第22次常务会议纪要》（淮南市人民政府常务会议纪要2009年3月24日）、《市运输总公司改制工作专题会议纪要》（淮南市人民政府专题会议纪要第112号）、市领导对《淮南市财政局关于对交通运输总公司历史遗留问题的请示》（淮财社[2018]1034号）的批示，市运输总公司改制前欠缴的养老金，由市财政局每年从部门预算中安排资金，分年解决。

（3）实施主体。淮南市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。主要用于补缴市运输总公司改制前欠缴的养老金，解决市运输总公司人员改制前欠缴的养老金，保障职工能正常办理退休手续，确保职工和企业稳定。

（6）年度预算安排。68.49万元。

（7）绩效目标。

5.“治超工作经费”项目。

（1）项目概述。市治理货物运输车辆超限超载领导小组办公室正常工作所需经费。

（2）立项依据。《安徽省治理货物运输车辆超限超载条例》、《淮南市人民政府关于印发淮南市治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（淮府办秘[2018]118号）、《关于认真贯彻落实2018年省政府目标管理绩效考核各指标考评细则的通知》（淮治超办[2018]24号）。

（3）实施主体。淮南市交通运输局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。主要用于治超信息化设备升级改造项目、治超卡点路面改造工程项目、治超卡点路面标线施划、设置治超卡点防绕行限高架、治超信息化网络使用费、治超信息化设备运行维护费用及日常工作经费等，切实做好我市治超全年日常性工作，力争实现我市出入境车辆没有超限超载现象发生,为我市经济发展做出应有贡献。

（6）年度预算安排。389.00万元。

（7）绩效目标。

6.“打击非法营运专项经费”项目。

（1）项目概述。保障市区高铁站、火车站、高校、公交枢纽等重点区域道路畅通，重点查处出租车违规经营行为，打击非法营运，不断规范道路运输市场经营秩序。

（2）立项依据。《安徽省道路运输管理条例》（[2020]30号）、《关于印发〈淮南市进一步开展车辆非法客运行为专项整治工作方案〉的通知》（淮交[2017]1号）、《关于印发〈淮南市进一步开展车辆非法客运行为整治联合执法方案〉的通知》（淮交[2017]45号）。

（3）实施主体。淮南市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。项目资金主要用于重点区域设备维护费、办公费、执法车辆运行费用、打出非法营运宣传费等。

（6）年度预算安排。88.00万元。

（7）绩效目标。

7.“机构运转经费”项目。

（1）项目概述。根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发[2018]63号）文件精神，为保障全市交通运输执法各项工作顺利开展，对定额公用经费保障不足部分从非税收入返还部分安排的项目支出，以切实提升后勤保障服务功能。

（2）立项依据。《关于印发〈淮南市交通运输综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（淮编[2020]10号）。

（3）实施主体。淮南市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。项目资金主要用于单位日常网络运行维护、水电费、电话费、维修（护）费、工会经费、其他等支出。

（6）年度预算安排。211.74万元。

（7）绩效目标。

8.“交通综合行政执法经费”项目。

（1）项目概述。全市范围开展公路路政、道路运政(市辖区)、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督管理等交通综合执法工作所发生的各项支出。

（2）立项依据。《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《中华人民共和国海事局水上巡航工作规范》、《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国内河海事行政处罚规定》、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于深化交通运输综合行政执法改革的指导意见〉的通知》（中办发[2018]63号）。

（3）实施主体。淮南市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。项目资金主要用于交通执法办公、差旅、法律咨询、执法设备购置、执法车辆、执法船艇、值班人员伙食等支出。

（6）年度预算安排。400.00万元。

（7）绩效目标。

9.“交通执法服装采购”项目。

（1）项目概述。用于2023年度全市交通运输综合行政执法人员配备制式服装和标志等支出。

（2）立项依据。《关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法〉的通知》（财行[2020]229号）、《综合行政执法制式服装和标志管理办法》、《综合行政执法制式服装和标志预算定额标准》。

（3）实施主体。淮南市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。项目资金主要用于购买制式服装和标志等支出。

（6）年度预算安排。123.60万。

（7）绩效目标。

10. “行业监管专项经费”项目。

（1）项目概述。全市交通运输执法系统开展行业监管、行业文明创建宣传、非洲猪瘟防控、防汛抗旱、结对共建、美好乡村建设等应急经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国道路运输条例》、《关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知》（淮防非指[2021]1号）、《关于对设立防汛值班补贴的答复意见》（办综[2008]1号）、《关于下发〈关心关爱新冠肺炎疫情防控一线人员有关补助政策建议〉的通知》（省疫防办2022年5月20日）、《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市创建文明城市“八大提升行动”方案〉的通知》（淮办秘[2018]14号）、《中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室关于印发〈淮南市创建文明城市三年行动计划（2022-2023年）〉的通知》（淮办发[2022]23号）。

（3）实施主体。淮南市交通运输综合行政执法支队。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。项目资金主要用于行业监管、文明创建宣传、非洲猪瘟防控、防汛抗旱、结对共建、美好乡村建设等。

（6）年度预算安排。总计210.00万元。

（7）绩效目标。

11.“机构运转费用”项目。

（1）项目概述。维持全市海事管理服务机构（机关及9个县区基层单位）正常正常运转所需支出的物业管理费、邮电费、维修费等。

（2）立项依据。《关于市交通运输局所属事业单位机构编制事项的批复》(淮编办〔2021〕97号）、《淮南市人民政府办公室关于加强水上搜救工作的实施意见》（淮府办秘〔2021〕17号）、《市海事监控中心物业管理服务项目合同》。

（3）实施主体。淮南市地方海事（港航）管理服务中心。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。项目资金主要用于市海事管理服务中心机关及下属9个县区海事管理服务机构正常运转所需的物业管理费、日常网络运行维护费、维修费等支出，确保日常工作正常开展，为水路运输行业管理及履行公共服务职能提供持续支撑。

（6）年度预算安排。97.91万元。

（7）绩效目标。