市交通运输局2021年部门决算中项目绩效评价报告

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金1258万元，占项目预算总额的73.74%。从评价情况看，8个项目立项合理，绩效目标设置明确，预算编制科学，预算执行严格，项目管理制度健全，通过项目实施，充分发挥了交通运输职能作用，有利地保障了交通运输行业稳定，为全市经济发展做出积极贡献，达到了预期绩效目标。

组织对“农村公路民生工程建后管养项目”和“12328服务监督电话运行维护”2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金142万元。以上项目由部门自行组织。从评价情况看，2个项目立项合理，绩效目标设置明确，预算编制科学，预算执行严格，项目业务和财务管理制度健全，通过项目实施，社会效益、生态效益和经济效益明显，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门 2021年度部门整体支出绩效目标设置合理，人员经费和公用经费保障有力，预算编制科学，预算管理制度落实，各项绩效目标圆满完成，交通基础设施建设不断加快，交通服务水平明显提升，产生了积极地经济效益和社会效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

淮南市交通运输局在2021年度部门决算中公开“交通系统维稳”、“12328服务监督电话运行维护”等8个项目绩效自评结果。

交通系统维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通系统维稳项目绩效自评得分为100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充分发挥了交通运输职能作用，有利地保障了交通运输行业稳定，为全市经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。发现的主要问题：随着社会经济发展，面临的维稳压力越来越大，很多历史遗留问题一时难以彻底解决，所需要经费也越来越多。下一步改进措施：建议市财政给予更大支持。

运输公司改制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运输公司改制经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地保障了涉及职工正常办理退休手续，有力地维护了相关职工和企业稳定，为全市经济发展做出积极贡献，达到了预期目标。下一步改进措施：社保缴费时效性较强，加快经费申请和支付审批速度，确保经费拨付及时到位。

12328服务监督电话运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，12328服务监督电话运行维护项目绩效自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全体工作人员以优质的服务、温馨的话语、全面的知识为人民群众提供贴心服务，得到社会各界充分认可，12328热线电话已成为一条政府与百姓的“连心线”，达到了预期目标。发现的主要问题：随着时代发展，生活水平不断提高，话务人员劳务采购价格相对偏低，队伍稳定性不够，对工作带来一定影响。下一步改进措施：适当提高话务人员劳务采购费用，进一步提高话务人员工作积极性。

治超工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标治超工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为388万元，执行数为388万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：“路面查控、源头监管、科技治超”三条主线开展治超工作，路警联动，标准统一，实现治超常态化、制度化。量身打造我市非现场执法信息化平台及队伍建设，切实发挥治超非现场执法的作用，彰显科技治超优势，促进全市道路运输运输市场健康发展和交通安全形势明显好转，不断提高群众满意度，达到了预期目标。发现的主要问题：治超站点办公场所、办公设备和执法车辆老旧，不利于今后治超工作开展。下一步改进措施：建议市财政适当提高治超经费安排，逐步改善治超工作硬件条件。

交通大厦人员及社保等专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标交通大厦人员及社保等专项经费项目自评得分为100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好地保障了交通大厦职工正常领取工资和缴纳社保，有力地维护了企业和职工稳定，达到了预期目标。发现的主要问题：资金尚显不足，经费预算不能全部满足工作需求。下一步改进措施：建议市财政适当提高租金还返比例。

农村公路民生工程建后管养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标农村公路民生工程建后管养项目自评得分为98分。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，积极开展绩效评价和项目抽检工作，推进了各县区“四好农村路”建后管养工作落实，提升了我市农村公路应急保障服务能力，达到了预期目标。发现的主要问题：随着对农村公路管养工作重视程度加大，资金保障略显不足。下一步改进措施：争取更多资金投入，确保农村公路建后管养工作全面落实。

聘用人员工资、社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标聘用人员工资、社保项目自评得分为97分。全年预算数为162万元，执行数为162万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理控制教职工人数及人员经费，整体教学培训能力提升，参训人员满意度进一步提高，达到了预期目标。发现的主要问题：随着经济社会发展，人员经费基数不断增加，培训需求却日益减少，培训收入已入不敷出。下一步改进措施：压缩不必要开支，不断提高经费使用效率。

日常办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标日常办公费项目自评得分为96分。全年预算数为101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了市交通中等专业学校教职工正常办公需求，保障了培训业务正常开展，达到了预期目标。发现的主要问题：学校硬件设备老化严重，制约教学水平提高，项目社会效益有待提升。下一步改进措施：增加职业教育经费投入，更新老化设备，提高职业培训社会效益。