淮南市2023年度中央车购税收入补助地方资金绩效自评报告

根据《安徽省交通运输厅转发〈财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知〉的通知》，我局对2023年车购税收入补助地方资金进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

1、全年预算数

按照《安徽省财政厅安徽省交通运输厅关于提前下达2023年车辆购置税收人补助地方资金预算（第一批）的通知（皖财建﹝2022﹞1383号）、《安徽省财政厅 安徽省交通运输厅关于下达2023 年第二批车购税“以奖代补”清算资金、第三批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（皖财建﹝2023﹞591号）等文件通知，2023年下达我市车辆购置税收入补助地方一般项目资金共计13904.70万元。其中淮南市公路管理服务中心2377万元、淮南市县乡公路管理局3323.3万元、寿县交通运输局6664.9万元、凤台县交通运输局584.10万元、毛集实验区149.20万元。

2、绩效目标

2023年我市计划实施危旧桥梁改造工程项目（凤台淮河大桥船舶碰撞项目、凤台淮河大桥机构健康监测项目、凤台淮河公路二桥结构健康检测项目、上窑闸桥）7个；国省道安全提升项目112.89公里；国道改扩建工程15.10公里；农村公路提质改造工程136.724公里、村道安全生命防护工程62.532公里、危桥改造1座，进一步提高淮南市公路基础设施状况水平，完善县、乡、村三级公路网络体系，为当地人民群众出行创造更加安全畅通的交通环境提供有力保障。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年下达我市车辆购置税收入补助地方一般项目资金共计13904.70万元，其中国道改扩建工程4228万元，分配到寿县交通运输局;国、省道、农村公路危旧桥梁改造914.60万元，分配至市公路管理服务中心884万元、寿县交通运输局30.60万元;公路安全精细化提升项目1493万元，分配至市公路管理服务中心；农村公路提质改造工程6651万元，分配至寿县交通运输局1786.10万元、凤台县交通运输局1390.30万元、毛集实验区交通运输局149.20万元、大通区5.40万元、潘集区3317.90万元;村道安全生命防护工程620.20万元，分配至寿县交通运输局。截止2023年年底，已全部下达。

2、项目资金执行情况分析

2023年车辆购置税补助地方专项资金总额为13904.70万元,项目按工程进度支付，执行率100%。G328寿县至霍邱一级公里改扩建工程，2023年已开工建设，路基土石方工程已完成0.5公里;农村公路提质改造工程、农村公路危旧桥梁改造、村道安全生命防护工程已完成验收、资金已拨付相关建设单位，公路安全精细化提升项目工程基本已完成验收，资金已拨付相关建设单位只有S230安全提升项目（2024年续建项目）正在实施过程中。

3、项目资金管理情况分析

市交通运输局和相关单位严格按照《安徽省中央车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》要求，加强对车辆购置税收入补助地方资金管理，严格遵照财务制度执行，并严格按照项目合同约定，对项目资金进行管理，确保车购税资金专款专用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我市2023年度国道扩建工程、农村公路提质改造工程、村道安全生命防护工程，国、省道和农村公路危旧桥梁改造、公路安全精细化提升项目经现场查验分析，各项目资金能及时拨付到位、项目管理规范、项目完成率等指标达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，受益群众项目满意度较高。

（三）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023年车购税补助地方专项资金完成G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程双桥至正阳关段15.1公里（建设周期长，正在建设中）;农村公路提质改造工程136.724公里;国、省道、农村公路危旧桥梁改造5座;村道安全生命防护工程62.532公里;公路安全精细化提升项目60.794公里。 

（2）质量指标

相关单位注重强化项目资金使用管理，项目建设资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规，已完工项目经第三方质量检测单位进行检测后均评定合格。

（3）时效指标

资金能够及时拨付，除G328寿县至霍邱一级公路改扩建工程双桥至正阳关段（建设周期长，正在建设中）和S230安全提升项目（2024年续建项目），其他项目均已按期完成。

（4）成本指标

在施工过程中，项目和施工单位本着节约降低成本的原则，严格管控，精打细算，工程建设成本均控制在预算范围内，无超支现象。

2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益

通过项目实施，极大缓解了我市公路建设的筹资压力，同时也带动了企业投资，对促进当地新增就业、经济发展发挥了不可替代的作用。

（2）社会效益

通过项目实施，极大地提升了我市公路安全水平，提高了道路运输的通行效率，降低了物流运输成本，基本公共服务水平得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，社会效益明显。

（3）生态效益

项目设计之初，遵从生态防护和安保设计原则，灵活运用技术指标，避免深填深挖破坏自然环境，注重旅游景观设计；施工中注重生态环境保护和水土保持，施工现场满足环境卫生等要求；项目完成后道路畅通路面整洁，道路两侧绿化完整，符合预期目标。

（4）可持续影响

通过项目实施，车购税资金对我市道路建设发展影响力必将长期显现，在未来一段时期内将持续推动社会经济发展对我市的交通需求。

3、满意度指标完成情况分析

经调查显示，社会公众对危旧桥梁改造、客运枢纽建设、灾毁抢修保通等项目认可度很高，项目在保障道路通行、内通外联、促进区域经济发展、方便群众出行等方面的效益日益显现，满意度达到95%以上，达到预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和进一步改进措施

存在问题：无。

下步打算：我局将进一步加强对工程项目的督导，要求项目实施单位合理组织施工，加快项目建设力度，提高补助资金执行效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为改进预算管理、编制部门预算和安排财政资金的重要依据，逐步建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制，发现问题的单位将责令限期整改。

绩效自评结果接受年度部门决算审查，除涉密内容外将按照部门决算公开有关规定向社会公开，自觉接受社会各界监督。

五、其他需要说明的问题

无

 

附件：淮南市车辆购置税收入补助地方资金绩效自评表.xlsx

 

 

 

 

                                                  淮南市交通运输局

                                                    2024年3月19日